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2014年上海税务会计师(CTAC)专业资格认证培训招生简章

发布日期:2014-06-05 11:37:42  阅读:36人

 

税务会计师(CTAC)专业资格认证培训

 

根据国家税务总局《关于税收会计改革工作安排的通知》(国税发[1994]218号)、《关于开展涉税综合服务和认证业务的批复》(国税注字)[2003]20号、《关于开展税务会计师资格认证试点工作的通知》(中总协[2009]24号)、《关于进一步做好税务会计师项目培训工作的通知》(中总协[2012]11号)等文件要求,在全国开展税务会计专业资格认证项目。现将相关事项通知如下:

 

项目背景 :

当前,企业税务问题日渐凸显,企业必须适应多税种、多环节重复征税的中国税制,必须依法照章纳税;与此同时,企业利润最大化的终极目标又使努力规避税务风险,维护企业合法权益成为亟需;再者,税收征管部门及社会审计等中介机构的鉴证检查也逐渐成为常态。可见,税务管理工作在企业经营管理中的重要性日趋突出,进行税务会计师专业资格认证是国内财税形势发展的必然要求,也为国际财税发展规律所佐证。     

 

培训目的 :

宗旨:在现行税法的框架内,指导正确应对各种类型的涉税风险,依法规避法律风险,维护企业合法利益。同时还为企业解决税务稽查、税收筹划、税务管理、税务会计等诸多企业关心的实际问题。 目标:提升会计人的财税实战能力,培养企业高级税务管理人才,促进会计人从考证型、理论型向实用性、时效性转变。

 

培训对象 :

※ 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员;

※ 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员;

※ 企、事业单位负责财务的管理人员等。

 

申报条件 :

报名参加税务会计师资格考试的,除具备基本条件和具有会计相关专业初级职称外,还应具备下列条件之一:

※ 研究生以上学历,从事财会、税务工作满一年;

※ 大学本科学历,从事财会、税务工作满三年;

※ 大专学历,从事财会、税务工作满四年。

 

课程设置 :

 

序号

专题名称

具 体 内 

1

企业纳税
筹划与实务

按照税种做好税收筹划

营业税、增值税、个人所得税、关税、房产税等10大税种

税收筹划八大流程设计

投资设立、融资、研发、采购、销售、资本运作、清算等

税收筹划八大技术方法

优惠点、临界点、风险点、征管难点、转让定价、漏洞等

筹划评估10大要领

前瞻性、时效性、筹划成本、认定差异与风险等

2

税务稽查与
纳税风险
分析

税务稽查一般知识

税务稽查概述、法律关系、案源管理

税务稽查的实施、审理与执行

税务稽查实施、审理、执行、成果分析应用、

企业涉税风险分析

涉税风险来源与纳税风险、税务稽查风险自测、风险的规避

税务稽查及其重点领域

稽查案件的3种类型、税务稽查的重点分析、政府返避税策略

企业如何配合税务稽查

各环节应对策略、税务稽查危机公关技巧、如何解决税务稽查纠纷、企业的稽查风险规避。

3

企业税务 
管理

税务管理---事前篇

1、汇缴专题:探讨最先进的汇缴技巧,学习最科学的汇缴理念
2、视同销售:新企业所得税、增值税、营业税、个人所得税等
3、租金:提前收取租金企业所得税分析、营业税分析、跨期费用 
4、利息:无偿借款涉税分析、、有偿借款涉税分析 
5、股权交易:稽查重点、股权合同、股权转让、重组、股权收购

税务管理---事中篇

1、稽查流程:选案、实施、审理、执行 
2、稽查定性:处罚依据、处罚决定、发票处罚、滞纳金、追诉时效

税务管理---事后篇

税务刑事责任、税务行政复议、税务行政诉讼

4

税务会计 
实务

税务会计概述

税务会计的任务、职能和作用、税务会计原则、内容和基础

主要税种会计核算与处理

增值税、营业税、消费税、关税、企业所得税、个人所得税等

其它税种的会计核算与处理

资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、车辆购置税


考试模块

税务会计师(CTAC

专业知识考试

税务会计实务

纳税筹划

企业税务管理

税务稽查与企业纳税风险分析

税法解析(自学)

综合考评

专业综合论文

 

 

颁发证书 :

培训结束后,参加全国统考(每年7月和11月),成绩合格者,由中国总会计师协会颁发《税务会计师(CTAC)专业资格证书》、国家人力资源和社保部颁发《税务会计师岗位能力证书》、上海财经大学颁发《税务会计师(CTAC)高级研修证书》(一考三证)。



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